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大连市安全生产监督管理局2018年部门预算
发布日期:2018-2-12   信息来源:办公室   浏览次数: 16458    打印:打 印
 


目 录

  第一部分 大连市安全生产监督管理局概况
  一、主要职责
  二、部门预算单位构成

  第二部分 大连市安全生产监督管理局2018年部门预算表
  一、2018年收支预算总表
  二、2018年收入预算总表
  三、2018年支出预算总表
  四、2018年财政拨款收支预算总表
  五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
  六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)
  七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)
  八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)
  九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)
  十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表
  十一、2018年政府采购预算情况表

  第三部分 大连市安全生产监督管理局2018年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释


第一部分
大连市安全生产监督管理局概况

  一、主要职责
  (一)贯彻落实国家、省关于安全生产和职业病防治方面的方针、政策、法律、法规;组织起草安全生产地方性法规草案和市政府规章; 拟订安全生产政策和规划;指导协调全市安全生产工作;分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。

  (二)承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;指导、协调、监督检查市政府有关部门和各区市县政府安全生产工作;负责市政府安全生产目标管理考核工作的具体组织实施,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。

  (三)承担工矿商贸行业(煤矿除外)安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位(煤矿除外)贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件、设备设施(特种设备除外)的安全生产管理工作,负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业(煤矿除外)的安全生产工作。

  (四)承担职责范围内的非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

  (五)承担工矿商贸作业场所(煤矿除外)职业卫生监督检查责任;组织查处职业危害事故和违法违规行为。

  (六)制定和发布工矿商贸行业(煤矿除外)安全生产地方规范和规程并组织实施;监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。

  (七)负责组织市政府安全生产大检查和专项督查;根据市政府授权,依法组织、协调生产安全事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。

  (八)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作;综合管理全市安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。

  (九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。

  (十)组织指导全市安全生产宣传教育和培训工作;负责监督检查特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的安全技术培训和持证上岗工作;受委托实施特种作业人员的考核、发证、复审工作;根据有关规定,负责工矿商贸生产经营单位(煤矿除外)主要负责人和安全生产管理人员的考核;监督检查工矿商贸生产经营单位(煤矿除外)安全生产和职业安全培训工作。

  (十一)指导协调全市安全生产检测检验、职业危害因素检测工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作以及职业卫生技术服务机构和职业危害因素评价工作。

  (十二)承担工矿商贸生产经营单位(煤矿除外)安全生产行政执法的责任,组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。

  (十三)组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产科学技术研究和推广工作。

  (十四)监督管理全市铁路无人看守道口的安全监护工作。

  (十五)组织开展安全生产方面的国际交流与合作。

  (十六)承担市政府安全生产委员会的日常工作。

  (十七)承办市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位构成
  大连市安全生产监督管理局部门预算是包括大连市安全生产监督管理局本部及下属3家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位3家,具体包括:
  1.大连市安全生产监督管理局(本级)
  2.大连市职业卫生监督所
  3.大连市安全生产应急救援指挥中心
  4.大连市安全生产考试中心(大连市安全生产宣传教育中心)
 

第二部分
大连市安全生产监督管理局2018年部门预算表

(详见附件)

  一、2018年收支预算总表

  二、2018年收入预算总表

  三、2018年支出预算总表

  四、2018年财政拨款收支预算总表

  五、2018年财政拨款支出预算表(一般公共预算)

  六、2018年财政拨款支出预算表(政府性基金)(此表为空表)

  七、2018年财政拨款支出预算表(财政专户)(此表为空表)

  八、2018年一般公共预算基本支出表(机关参公)

  九、2018年一般公共预算基本支出表(事业)

  十、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

  十一、2018年政府采购预算情况表

 

 


第三部分
大连市安全生产监督管理局2018年部门预算情况说明

  一、2018年部门收支预算
  2018年收入预算12,394.52万元,比2017年增加9,917.3万元,主要原因是口径不一致导致增幅较大,2018年收入预算含提前告知专项经费,而2017年收入预算不含提前告知专项经费(以下相同)。其中:财政拨款收入12,394.52万元(含一般公共预算收入、政府性基金收入),上级补助收入0万元,事业收入0万元,经营收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转0万元。

  2018年支出预算12,394.52万元,比2017年增加9,917.3万元,主要原因是口径不一致导致增幅较大,2018年支出预算含提前告知专项经费,而2017年支出预算不含提前告知专项经费(以下相同)。其中:人员经费2,019.86万元,公用经费361.66万元,部门专项经费1,047万元,提前告知专项经费8,966万元。

  二、2018年财政拨款收支预算
  2018年财政拨款收入预算12,394.52万元,比2017年增加9,917.3万元,主要原因是口径不一致导致增幅较大(同上)。其中:一般公共预算收入12,394.52万元,政府性基金收入0万元,财政专户拨款收入0万元。

  2018年财政拨款支出预算12,394.52万元,比2017年增加9,917.3万元,主要原因是口径不一致导致增幅较大(同上)。按照“人员经费按实际,公用经费按定额,项目经费按需要与可能”的原则编制。其中:人员经费2,019.86万元,公用经费361.66万元,部门预算专项经费1,047万元,提前告知专项经费8,966万元。

相关情况说明

  一、 “三公”经费预算情况说明
  大连市安全生产监督管理局2018年“三公”经费财政拨款预算为43.78万元,包括大连市安全生产监督管理局本部以及下属3家与市级财政有经费领拨关系的预算单位使用市级财政拨款预算安排的因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费,比2017年预算 减少1.72万元。 其中:

  因公出国(境)费预算8万元,主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。比2017年预算增加0万元,主要原因是按照中央八项规定和国务院“约法三章”要求,严格控制因公出国(境)费预算。

  公务接待费预算3.08万元,主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比2017年预算减少0.32万元,主要原因是按照中央八项规定和国务院“约法三章”要求,压缩接待费预算。

  公务用车购置及运行费预算32.7万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费32.7万元),主要安排编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2017年预算减少1.4万元,主要原因按照中央八项规定和国务院“约法三章”要求,压缩公务用车购置及运行费预算。

  二、机关运行经费预算
  机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。2018年度机关运行经费财政拨款预算313.23万元。

  三、政府性基金预算支出情况
  2018年本部门无政府性基金预算。

  四、政府采购情况
  2018年度本部门政府采购预算6,348万元,其中:货物类预算3,713万元、服务类预算2,505万元、工程类预算130万元。

  五、预算绩效情况
  2018年度,本部门实行绩效目标管理的项目5个,涉及预算金额9,923万元。

  六、其他说明
  2018年本部门无财政专户中安排支出预算。

第四部分
名词解释

  1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。
  2.其他收入:指除“财政拨款收入”、“财政专户拨款收入”等以外的收入,包括事业单位经营性收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等。
  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  5.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  7.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  9.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  10.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  11.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款) 安全监管监察专项(项):反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
  12.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项):反映应急救援方面的支出。
  13.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):反映其他用于安全生产监管方面的支出。
  14.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  大连市安全生产监督管理局2018年部门预算报表


 

 


 
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