公告

根据机构改革,大连市安全生产监督管理局更名为大连市应急管理局。因我局“三定”方案未出台,暂不对网站服务功能进行调整,待方案下达后,再进行改版更新。如因此给您带来不便,敬请谅解。

公告

因机构改革,本网站正在改版更新。大连市应急管理局网站正式域名(dlyj.dl.gov.cn)已完成注册。旧域名(ajj.dl.gov.cn)将被注销。期间,新旧域名均可访问。为避免因旧域名注销导致无法正常访问网站,请广大网民朋友及时添加保存网址。

信息公开目录 您的位置: 首页-> 政务公开 ->信息公开目录


大连市安全生产监督管理局2016年度部门决算和“三公”经费公开
发布日期:2017-9-18   信息来源:办公室   浏览次数: 21998    打印:打 印
 

  大连市安全生产监督管理局2016年度部门决算和“三公”经费,现予以公开。

  目    录


  第一部分  大连市安全生产监督管理局概况
  一、 主要职责
  二、 部门决算单位构成

  第二部分  大连市安全生产监督管理局2016年度部门决算报表
  一、收入支出决算总表
  二、收入决算表
  三、支出决算表
  四、财政拨款收入支出决算总表
  五、一般公共预算财政拨款支出决算表
  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  第三部分  大连市安全生产监督管理局2016年度部门决算情况说明

  第四部分  名词解释

第一部分 大连市安全生产监督管理局概况

  一、主要职责
  (一)贯彻落实国家、省关于安全生产和职业病防治方面的方针、政策、法律、法规;组织起草安全生产地方性法规草案和市政府规章; 拟订安全生产政策和规划;指导协调全市安全生产工作;分析和预测全市安全生产形势,发布全市安全生产信息,协调解决安全生产中的重大问题。
  (二)承担全市安全生产综合监督管理责任,依法行使综合监督管理职权;指导、协调、监督检查市政府有关部门和各区市县政府安全生产工作;负责市政府安全生产目标管理考核工作的具体组织实施,监督考核并通报安全生产控制指标执行情况。
  (三)承担工矿商贸行业(煤矿除外)安全生产监督管理责任,按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位(煤矿除外)贯彻执行安全生产法律法规情况及安全生产条件、设备设施(特种设备除外)的安全生产管理工作,负责监督管理职责范围内的工矿商贸企业(煤矿除外)的安全生产工作。
  (四)承担职责范围内的非煤矿矿山企业和危险化学品、烟花爆竹生产企业安全生产准入管理责任,依法组织并指导监督实施安全生产准入制度;负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。
  (五)承担工矿商贸作业场所(煤矿除外)职业卫生监督检查责任;组织查处职业危害事故和违法违规行为。
  (六)制定和发布工矿商贸行业(煤矿除外)安全生产地方规范和规程并组织实施;监督检查重大危险源监控和重大事故隐患排查治理工作,依法查处不具备安全生产条件的工矿商贸生产经营单位。
  (七)负责组织市政府安全生产大检查和专项督查;根据市政府授权,依法组织、协调生产安全事故调查处理和办理结案工作,监督事故查处和责任追究落实情况。
  (八)负责组织指挥和协调安全生产应急救援工作;综合管理全市安全生产伤亡事故和安全生产行政执法统计分析工作。
  (九)负责监督检查职责范围内新建、改建、扩建工程项目的安全设施、职业防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况。
  (十)组织指导全市安全生产宣传教育和培训工作;负责监督检查特种作业人员(煤矿特种作业人员、特种设备作业人员除外)的安全技术培训和持证上岗工作;受委托实施特种作业人员的考核、发证、复审工作;根据有关规定,负责工矿商贸生产经营单位(煤矿除外)主要负责人和安全生产管理人员的考核;监督检查工矿商贸生产经营单位(煤矿除外)安全生产和职业安全培训工作。
  (十一)指导协调全市安全生产检测检验、职业危害因素检测工作,监督管理安全生产社会中介机构和安全评价工作以及职业卫生技术服务机构和职业危害因素评价工作。
  (十二)承担工矿商贸生产经营单位(煤矿除外)安全生产行政执法的责任,组织指导协调和监督全市安全生产行政执法工作。
  (十三)组织拟订安全生产科技规划,指导协调安全生产科学技术研究和推广工作。
  (十四)监督管理全市铁路无人看守道口的安全监护工作。
  (十五)组织开展安全生产方面的国际交流与合作。
  (十六)承担市政府安全生产委员会的日常工作。
  (十七)承办市政府交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成
  纳入大连市安全生产监督管理局2016年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
  1.大连市安全生产监督管理局(局机关)
  2.大连市职业卫生监督所
  3.大连市安全生产应急救援指挥中心
  4. 大连市安全生产考试中心(大连市安全生产宣传教育中心)
 

第二部分 大连市安全生产监督管理局2016年度
部门决算公开报表
(详见附件)

第三部分 大连市安全生产监督管理局2016年度
部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况
  (一)本部门2016年度收入总计9,257.3万元,比2015年增加6.85%,包括:
  1.财政拨款收入7,031.13万元,比2015年增加13.09%。其中:一般公共预算财政拨款7,031.13万元,政府性基金预算财政拨款0万元。
  2.上年结转和结余2,226.17万元,其中:项目支出结转和结余1,940.54万元。
  (二)本部门2016年度支出总计5,471.16万元,比2015年减少9.8%,包括:
  1.基本支出2,873.41万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。比2015年增加16.94%,主要原因是调整机关在职及离退休人员工资标准增加人员经费支出。其中:工资福利支出2,073.66万元,对个人和家庭的补助支出484.75万元,商品和服务支出308.88万元,其他资本性支出6.12万元。
  2.项目支出2,597.75万元,是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。比2015年减少27.97%,主要原因是项目建设正在走政府采购程序,或项目建设尚未完工,款项尚未支付。主要包括安全生产监管、应急救援等业务支出。
  (三)年末结转和结余3,786.14万元
  形成结转结余原因主要是:按项目进度支付,部分项目年末尚未完成;留存部分项目质保金,待1年后验收合格支付;因部分项目指标下达比较晚,执行政府采购程序相应拖后,按合同跨年支付。

  二、财政拨款支出决算情况
  (一)总体情况
  财政拨款支出决算反映大连市安全生产监督管理局2016年整体财政拨款支出情况,既包括使用当年财政拨款发生的支出,也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本部门2016年度财政拨款支出5,471.16万元,比年初预算减少55.95%,主要原因是项目建设正在走政府采购程序,或项目建设尚未完工,款项尚未支付。其中:基本支出2,873.41万元,项目支出2,597.75万元。
  (二)具体情况
  本部门2016年度财政拨款支出5,471.16万元,按支出功能分类科目分,包括社会保障和就业支出155.12万元,医疗卫生与计划生育支出165.58万元,资源勘探信息等支出4,978.09万元,住房保障支出172.37万元 。
   1.社会保障和就业支出155.12万元,包括:
归口管理的行政单位离退休155.12万元,主要是局机关退休人员退休费等支出。
   2.医疗卫生与计划生育支出165.58万元,包括:
  (1)行政单位医疗139.95万元,主要是行政单位由单位承担的职工个人医疗保险支出。
  (2)事业单位医疗25.63万元,主要是事业单位由单位承担的职工个人医疗保险支出。
   3. 资源勘探信息等支出4,978.09万元,主要是安全生产监管支出,包括:
  (1)行政运行2,062.44万元,主要是行政单位(包括参公事业单位)的基本支出。
  (2)一般行政管理事务1万元,主要是行政单位(包括参公事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
  (3)安全监管监察专项113.72万元,主要是安全生产执法监察和事故处理方面的支出。
  (4)应急救援支出142.68万元,主要是安全生产应急救援方面的支出。
  (5)其他安全生产监管支出2,658.25万元,主要是除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
  4.住房保障支出172.37万元,包括:
  住房公积金172.37万元,主要是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房支出。

  三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
  本部门2016年度公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出58.73万元,比2015年减少70.66万元,下降54.61%;比年初预算减少95.6万元,下降61.95%。下降主要原因是按照中央及市委、市政府关于厉行节约、改进工作作风、密切联系群众“八项规定”等有关要求,严格控制“三公”经费支出,压减因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。另外,自2016年7月起行政机关(包括参公事业单位)实行公务用车制度改革,减少2016年公务用车运行维护费支出。包括:
  1.因公出国(境)费3.5万元,比2015年增加3.5万元,主要是根据中欧高危行业职业安全健康项目2016年度工作计划安排,安监局机关1人随同国家安全监管总局赴德国安全监管监察能力提升研修发生费用3.5万元。比年初预算减少6.5万元。2016年因公出国(境)团组数0个,因公出国(境)人次数1人。
  2.公务接待费3.21万元,比2015年减少0.03万元,比年初预算减少8.09万元。主要是严格执行“八项规定”要求,厉行节约,控制接待费支出。主要用于国内接待,2016年国内公务接待14批次,公务接待人次95人 。
  3.公务用车购置及运行维护费52.02万元,比2015年减少74.13万元,比年初预算减少81.01万元。主要是实行公务用车制度改革,减少公务用车运行维护费支出。其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费52.02万元。2016年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量19辆。

  四、其他重要事项的情况说明
  (一)机关运行经费支出情况
  本部门2016年度机关运行经费支出271.54万元,比2015年减少118.49万元,降低30.38%,主要原因是本部门本着厉行节约、勤俭办事的原则,严格控制经费支出。
  (二)政府采购支出情况
  本部门2016年政府采购支出总额934.22万元,其中:政府采购货物支出51.03万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出883.19万元。授予中小企业合同金额633.44万元,占政府采购支出总额的67.8%。其中授予小微企业合同金额173.5万元,占政府采购支出总额的18.57 %。
  (三)国有资产占用情况
  截至2016年12月31日,本部门账上共有车辆25辆,其中,部级领导干部用车0辆,一般公务用车8辆,一般执法执勤用车15辆,特种专业技术用车2辆;单位价值50万元以上通用设备1台,单价100万元以上专用设备0台(套) 。
  (四)预算绩效管理工作开展情况
  2016年,本部门对15个重点项目进行了绩效评价,分别是易燃易爆危险品外部安全防护距离测算、安全生产地方性条例制定、政府部门安全管理工作评价、应急队伍运行补贴、安全生产事故模拟演练、市级应急平台维保、安研中心年度费用、职卫所执法设备采购费用、大孤山基地运行、平台维保费、接待基地安全隐患整治项目、宗教活动场所安全隐患整改补贴项目、建筑保温材料警示牌制作安装补贴项目、PDM检测推广应用项目、中石油销售安全隐患整改补贴项目。涉及财政拨款2,571.16万元,绩效评价结果均为良好。
  (五)机构人员情况
  截止2016年12月31日,本部门单位机构4个,其中行政单位1个、事业单位3个(其中参公事业单位1个);部门编制人数151人,其中行政102人,事业49人;年末实有人数129人,其中行政90人,事业39人;退休人员8人。
  (六)其他说明
  2016年度,本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余。


第四部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。
  6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
  7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
  8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
  12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
  14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  15.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  16.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款) 安全监管监察专项(项):反映安全生产信息、法律、技术、宣传等六大支撑体系运行维护、安全监察、监管、立法、课题、办事处房屋物业、监察设备仪器维修、事故处理等项目支出。
  17.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)应急救援支出(项):反映应急救援方面的支出。
  18.资源勘探信息等支出(类)安全生产监管(款)其他安全生产监管支出(项):反映其他用于安全生产监管方面的支出。
  19.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
  20.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
  21.医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
  22.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
  23.机关运行经费:是指行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、因公出国费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、办公设备购置等其他商品服务支出费用。
 

  附件:大连市安全生产监督管理局2016年度部门决算公开报表

 


 
  • 主办:大连市应急管理局
  • 地址:大连市西岗区唐山街2-6号
  • 电工证,高处作业证,电焊证等特种作业人员考核办证电话: 84801722
  • 特种作业操作资格证核发咨询电话: 65850246
  • 技术支持:大连公众信息产业有限公司

  • 网站标识码:2102000047
  • 公安备案号:21020302000033
  • 辽ICP备05011516号
  • 网站访问量: 57623012次